Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 226/2026 nákup potravín do ŠJ 168,24 s DPH OŠJ221/2026 05.06.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 05.06.2026
    Faktúra 223/2026 dodávka zemného plynu 6/2026 ŠMŠ 370,00 s DPH Z16/2016 - Dodatok 006/2024 05.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 05.06.2026
    Faktúra 222/2026 dodávka zemného plynu 6/2026 ŠZŠ 3 450.00 s DPH Z16/2016 - Dodatok 006/2024 05.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 05.06.2026
    Faktúra 221/2026 nákup potravín do ŠJ 286,82 s DPH OŠJ196/2026 05.06.2026 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 05.06.2026
    Objednávka OŠJ221/2026 nákup potravín do ŠJ 168,24 s DPH 226/2026 04.06.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 04.06.2026
    Faktúra 220/2026 telekom. služby + internet 148,26 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.06.2026
    Objednávka OŠJ237/2026 nákup potravín do ŠJ 52,81 s DPH 248/2026 03.06.2026 COOP Jednota Liptovský Ján Erika Janovčíková vedúca ŠJ 03.06.2026
    Objednávka OŠJ219/2026 nákup potravín do ŠJ 407,24 s DPH 227/2026 03.06.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 03.06.2026
    Faktúra 218/2026 pranie posteľného prádla 247,13 s DPH 51/2026 a 70/2026 03.06.2026 PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 03.06.2026
    Objednávka OŠJ223/2026 nákup potravín do ŠJ 416,88 s DPH 228/2026 03.06.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 03.06.2026
    Faktúra 219/2026 servis PC 6/2026 185,00 s DPH Z1/2025 03.06.2026 FreeTech computers, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 03.06.2026
    Faktúra 217/2026 spracovanie miezd 4/2026 64,92 s DPH 54/2026 02.06.2026 HOUR, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 02.06.2026
    Faktúra 216/2026 školské ovocie 0,00 s DPH OŠJ174/2026 Z2/2024 02.06.2026 LUNYS, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 02.06.2026
    Faktúra 215/2026 školské mlieko a syry 0,00 s DPH OŠJ173/2026 Z3/2024 02.06.2026 LUNYS, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 02.06.2026
    Faktúra 213/2026 nákup potravín do ŠJ 382,87 s DPH OŠJ209/2026 02.06.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 02.06.2026
    Faktúra 214/2026 nákup potravín do ŠJ 207,94 s DPH OŠJ211/2026 02.06.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 02.06.2026
    Faktúra 210/2026 nákup potravín do ŠJ 226,60 s DPH OŠJ213/2026 01.06.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 01.06.2026
    Faktúra 208/2026 pretlačenie upchatej kanalizácie v budove školy 85,12 s DPH 68/2026 01.06.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 211/2026 činnosť TPO a BOZP 05/2026 47,97 s DPH Z5/2018 01.06.2026 GAJOS, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 212/2026 činnosť CO za 06/2026 47,97 s DPH Z4/2025 01.06.2026 GAJOS, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 01.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/479