Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 33/2026 skupinová Canisterapia 240,00 s DPH Z3/2020 30.01.2026 Ing. Magdaléna Gaálová Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 30.01.2026
    Faktúra 30/2026 nákup potravín do ŠJ 216,61 s DPH OŠJ30/2026 29.01.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 29.01.2026
    Faktúra 32/2026 nákup potravín do ŠJ 150,97 s DPH OŠJ35/2026 29.01.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 29.01.2026
    Faktúra 31/2026 nákup potravín do ŠJ 334,80 s DPH OŠJ33/2026 29.01.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 29.01.2026
    Faktúra 29/2026 likvidácia odpadu 1/2026 16,00 s DPH 2/2026 Z12/2025 29.01.2026 LikvidatorLH s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 29.01.2026
    Faktúra 26/2026 inštalačné káble, lanko 34,20 s DPH 6/2026 26.01.2026 FreeTech services, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 26.01.2026
    Faktúra 27/2026 dodávka zemného plynu 1/2026 ŠZŠ 3 450,00 s DPH Z16/2016 - Dodatok 006/2024 26.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 26.01.2026
    Faktúra 28/2026 dodávka zemného plynu 1/2026 ŠMŠ 370,00 s DPH Z16/2016 - Dodatok 006/2024 26.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 26.01.2026
    Objednávka OŠJ33/2026 nákup potravín do ŠJ 334,80 s DPH F31/2026 23.01.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 23.01.2026
    Objednávka OŠJ30/2026 nákup potravín do ŠJ 216,61 s DPH F30/2026 23.01.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 23.01.2026
    Objednávka OŠJ35/2026 nákup potravín do ŠJ 150,98 s DPH F32/2026 23.01.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 23.01.2026
    Faktúra 25/2026 nákup potravín do ŠJ 320,75 s DPH OŠJ9/2026 23.01.2026 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 23.01.2026
    Faktúra 24/2026 nákup potravín do ŠJ 372,93 s DPH OŠJ31/2026 23.01.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 23.01.2026
    Faktúra 23/2025 biely háčik, biely vlas 692,40 s DPH 22.01.2026 OVIMEX spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 22.01.2026
    Faktúra 22/2026 poskytovanie služieb Zborovňa Komplet za r. 2026 108,49 s DPH Z2/2015 - Dodatok č. 2/2024 22.01.2026 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 22.01.2026
    Objednávka OŠJ31/2026 nákup potravín do ŠJ 372,93 s DPH F24/2026 22.01.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 28.01.2026
    Faktúra 21/2026 tonery 372,00 s DPH 5/2026 22.01.2026 Gigaprint.sk, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 22.01.2026
    Faktúra 17/2026 nákup potravín do ŠJ 260,42 s DPH OŠJ21/2026 21.01.2026 COOP LC SEVER, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 21.01.2026
    Faktúra 18/2026 nákup potravín do ŠJ 294,74 s DPH OŠJ20/2026 21.01.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 21.01.2026
    Faktúra 14/2026 nákup potravín do ŠJ 594,09 s DPH OŠJ18/2026 21.01.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 21.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 41-60/110