|
|
Faktúra |
144/2026
|
el. energia 3/2026
|
1 982,61 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 3/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
29/2026
|
Z9/2024
|
16.04.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
servis PC 4/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
08.04.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ75/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
164,08 |
s DPH |
|
120/2026
|
02.03.2026 |
COOP Jednota Liptovský Ján |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
OŠJ147/2026
|
|
23.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 2/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
98/2026
|
02.02.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
nákup krmiva pre ryby v jazierku a v akváriu
|
35,82 |
s DPH |
35/2026
|
|
23.03.2026 |
INVITAL aqua s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
409,40 |
s DPH |
OŠJ108/2026
|
|
23.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
nákup tonerov
|
233,10 |
s DPH |
|
105/2026
|
16.03.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ105/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
351,79 |
s DPH |
|
107/2026
|
19.03.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ106/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
428,05 |
s DPH |
|
106/2026
|
19.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
351,79 |
s DPH |
OŠJ105/2026
|
|
20.03.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
428,06 |
s DPH |
OŠJ106/2026
|
|
20.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
nákup tonerov
|
233,10 |
s DPH |
33/2026
|
|
19.03.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
realizácia procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: "Oprava sociálnych zariadení a kanalizácie na internáte" prostredníctvom el. platformy EVO
|
600,00 |
s DPH |
|
99/2026
|
29.01.2026 |
MIROMA, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
333,60 |
s DPH |
OŠJ92/2026
|
|
25.03.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ100/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
50,24 |
s DPH |
|
102/2026
|
16.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
el. energia 2/2026
|
1 728,64 |
s DPH |
|
Z8/2024
|
18.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
125,00 |
s DPH |
OŠJ101/2026
|
|
18.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
50,24 |
s DPH |
OŠJ100/2026
|
|
17.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
17.03.2026 |