|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ147/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
149/2026
|
21.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ122/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
16,16 |
s DPH |
|
167/2026
|
10.04.2026 |
COOP Jednota Liptovský Ján |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
servis PC 5/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
05.05.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
telekom. služby + internet
|
148,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
činnosť CO za 04/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
04.05.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
činnosť TPO a BOZP 04/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
30.04.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
stavebné práce v budove ŠZŠsMŠI na základe Zmluvy o dielo č. 0603/2026 zo dňa 06.03.2026 a Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2026
|
202 649.28 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ROSSEČ, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ159/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
356,87 |
s DPH |
|
154/2026
|
27.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ130/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
215,93 |
s DPH |
|
150/2026
|
11.04.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
dodávka zemného plynu 5/2026 ŠZŠ
|
3 450.00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
06.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ152/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
230,79 |
s DPH |
|
151/2026
|
23.04.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ155/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
313,27 |
s DPH |
|
153/2026
|
23.04.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ153/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
369,57 |
s DPH |
|
152/2026
|
23.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
pracovný stôl so zásuvkami, pracovný stôl so zásuvkami a policou, planetárny mixér do ŠJ
|
2 931,09 |
s DPH |
|
112/2026
|
20.02.2026 |
MM GastroTech s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
krmivo pre ryby v jazierku a v akváriu
|
35,82 |
s DPH |
|
109/2026
|
23.03.2026 |
INVITAL aqua s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ144/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
273,91 |
s DPH |
|
148/2026
|
17.04.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 3/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
143/2026
|
02.03.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
pretlačenie upchatej kanalizácie v budove školy
|
140,00 |
s DPH |
|
137/2026
|
30.03.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
dodávka zemného plynu 5/2026 ŠMŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
06.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |