|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
servis PC 4/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
08.04.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ108/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
409,41 |
s DPH |
|
108/2026
|
20.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ92/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
333,60 |
s DPH |
|
110/2026
|
11.03.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
dodávka zemného plynu 4/2026 ŠZŠ
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
dodávka zemného plynu 4/2026 ŠMŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
činnosť CO za 03/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
01.04.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
Z2/2024
|
02.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
školské mlieko a syry
|
0,00 |
s DPH |
|
Z3/2024
|
02.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ115/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
171,78 |
s DPH |
|
115/2026
|
27.03.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ101/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
125,00 |
s DPH |
|
103/2026
|
17.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ113/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
216,02 |
s DPH |
|
114/2026
|
25.03.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ116/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
207,77 |
s DPH |
|
113/2026
|
26.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ75/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
164,08 |
s DPH |
|
120/2026
|
02.03.2026 |
COOP Jednota Liptovský Ján |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
telekom. služby + internet
|
148,26 |
s DPH |
|
Z1/2026
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
184,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ105/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
351,79 |
s DPH |
|
107/2026
|
19.03.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ125/2025
|
nákup potravín do ŠJ
|
178,61 |
s DPH |
|
129/2026
|
07.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
pretlačenie upchatej kanalizácie v budove školy
|
140,00 |
s DPH |
|
111/2026
|
11.03.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
Z2/2026
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |