|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-376
|
2021 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-507
|
2024- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-462
|
2024 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-448
|
2023 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-407
|
2022 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-417
|
2025 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-501
|
2022- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-497
|
2021- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-497
|
2023- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ134/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
392,66 |
s DPH |
|
139/2026
|
10.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
333,60 |
s DPH |
OŠJ92/2026
|
|
25.03.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
pracovný stôl so zásuvkami, pracovný stôl so zásuvkami a policou, planetárny mixér do ŠJ
|
2 931.09 |
s DPH |
23/2026
|
|
26.03.2026 |
MM GastroTech s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
207,77 |
s DPH |
OŠJ116/2026
|
|
27.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
216,03 |
s DPH |
OŠJ113/2026
|
|
27.03.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ92/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
333,60 |
s DPH |
|
110/2026
|
11.03.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
171,79 |
s DPH |
OŠJ115/2026
|
|
30.03.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
164,06 |
s DPH |
OŠJ75/2026
|
|
01.04.2026 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
Z2/2024
|
02.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
školské mlieko a syry
|
0,00 |
s DPH |
|
Z3/2024
|
02.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |