|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
272,12 |
s DPH |
OŠJ88/2026
|
|
10.03.2026 |
COOP LC SEVER, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
412,39 |
s DPH |
OŠJ80/2026
|
|
06.03.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
861,28 |
s DPH |
OŠJ83/2026
|
|
06.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
159,57 |
s DPH |
OŠJ78/2028
|
|
06.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
366,87 |
s DPH |
OŠJ76/2026
|
|
06.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
396,38 |
s DPH |
OŠJ168/2026
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
200,05 |
s DPH |
OŠJ86/2026
|
|
09.03.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ 2026
|
398,00 |
s DPH |
25/2026
|
|
09.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
422,95 |
s DPH |
OŠJ166/2026
|
|
05.05.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
122,69 |
s DPH |
OŠJ87/2026
|
|
10.03.2026 |
COOP LC SEVER, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
výkaz výmer a rozpočet na stavebné práce
|
250,00 |
s DPH |
16/2026
|
|
10.03.2026 |
Estimat s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
769,86 |
s DPH |
OŠJ169/2026
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
775,54 |
s DPH |
OŠJ164/2026
|
|
05.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
vodná zásuvka s kohútikom 3/4"
|
34,31 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
OZY s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
telekom. služby + internet
|
148,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
16,17 |
s DPH |
OŠJ122/2026
|
|
04.05.2026 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
časopis Vrabček
|
17,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ARES, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
stavebné práce v budove ŠZŠsMŠI na základe Zmluvy o dielo č. 0603/2026 zo dňa 06.03.2026 a Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2026
|
202 649.28 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ROSSEČ, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
142,83 |
s DPH |
OŠJ90/2026
|
|
11.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |