|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
200,05 |
s DPH |
OŠJ86/2026
|
|
09.03.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ 2026
|
398,00 |
s DPH |
25/2026
|
|
09.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
211,85 |
s DPH |
OŠJ183/2026
|
|
13.05.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
122,69 |
s DPH |
OŠJ87/2026
|
|
10.03.2026 |
COOP LC SEVER, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
272,12 |
s DPH |
OŠJ88/2026
|
|
10.03.2026 |
COOP LC SEVER, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
výkaz výmer a rozpočet na stavebné práce
|
250,00 |
s DPH |
16/2026
|
|
10.03.2026 |
Estimat s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
161,23 |
s DPH |
OŠJ182/2026
|
|
13.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
výchovno-vzdelávacie divadelné predstavenie: "Kolobeh vody"
|
250,00 |
s DPH |
63/2026
|
|
13.05.2026 |
Divadlo na hojdačke |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
oprava detskej postele - výmena spodnej vydrevy, výmena 2 ks dvierok, výmena závesov na dvierkach
|
100,00 |
s DPH |
64/2026
|
|
12.05.2026 |
Blišťan, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
výmena pneumatiky - prívesný vozík
|
38,20 |
s DPH |
66/2026
|
|
12.05.2026 |
Vladimír Majzlík |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
232,22 |
s DPH |
OŠJ178/2026
|
|
12.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
142,83 |
s DPH |
OŠJ90/2026
|
|
11.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
366,87 |
s DPH |
OŠJ76/2026
|
|
06.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
718,46 |
s DPH |
OŠJ91/2026
|
|
11.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
91,38 |
s DPH |
OŠJ172/2026
|
|
07.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
377,31 |
s DPH |
OŠJ175/2026
|
|
07.05.2026 |
COOP LC SEVER, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
posezónna údržba záhradného traktora
|
947,15 |
s DPH |
18/2026
|
|
11.03.2026 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Epson lampa s modulom ELPLP88
|
174,80 |
s DPH |
31/2026
|
|
12.03.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |