|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
75,86 |
s DPH |
OŠJ2/2026
|
|
03.02.2026 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
tonery
|
372,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-417
|
2025 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
216,61 |
s DPH |
OŠJ30/2026
|
|
29.01.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
334,80 |
s DPH |
OŠJ33/2026
|
|
29.01.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
150,97 |
s DPH |
OŠJ35/2026
|
|
29.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-507
|
2024- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
112,54 |
s DPH |
OŠJ59/2026
|
|
16.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
270,98 |
s DPH |
OŠJ47/2026
|
|
16.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
350,98 |
s DPH |
OŠJ52/2026
|
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
383,42 |
s DPH |
OŠJ51/2026
|
|
16.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
hasiaci prístroj práškový 6 kg, KK Kontrola PHP a hydrantov podľa DL
|
200,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
231,63 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
01-462
|
2024 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
školské mlieko a jogurty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
01-376
|
2021 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
telekom. služby + internet
|
113,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
286,25 |
s DPH |
OŠJ54/2026
|
|
12.02.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |