|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-417
|
2025 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-376
|
2021 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-407
|
2022 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-448
|
2023 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-462
|
2024 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-507
|
2024- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-497
|
2021- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-501
|
2022- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-497
|
2023- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
školské mlieko a jogurty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
likvidácia odpadu 1/2026
|
16,00 |
s DPH |
2/2026
|
Z12/2025
|
29.01.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
likvidácia odpadu 1/2026
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
HDMI kábel, inštalačný kábel
|
34,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
inštalačné káble, lanko
|
34,20 |
s DPH |
6/2026
|
|
26.01.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
43,09 |
s DPH |
OŠJ22/2026
|
|
21.01.2026 |
COOP LC SEVER, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ22/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
43,09 |
s DPH |
|
F16/2026
|
19.01.2026 |
COOP LC SEVER, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 1/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
Z9/2024
|
13.02.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |