|
|
Objednávka |
58/2026
|
detské ihrisko s altánkom podľa priloženej cenovej ponuky
|
20 911,00 |
s DPH |
|
180/2026
|
04.05.2026 |
El Bra De, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
dodávka zemného plynu 1/2026 ŠZŠ
|
3 450,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
dodávka zemného plynu 2/2026 ŠZŠ
|
3 450,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
pracovný stôl so zásuvkami, pracovný stôl so zásuvkami a policou, planetárny mixér do ŠJ
|
2 931,09 |
s DPH |
|
112/2026
|
20.02.2026 |
MM GastroTech s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
264/2026
|
vodné + stočné
|
2 294,97 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
259/2026
|
servis interaktívnych tabúľ
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
dofakturácia - zrážky
|
1 003,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
posezónna údržba záhradného traktora
|
966,00 |
s DPH |
|
95/2026
|
11.02.2026 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
posezónna údržba záhradného traktora
|
947,15 |
s DPH |
18/2026
|
|
11.03.2026 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ83/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
861,28 |
s DPH |
|
84/2026
|
05.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
861,28 |
s DPH |
OŠJ83/2026
|
|
06.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026
|
elektrická energia - preddavky na rok 2026
|
781,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
775,54 |
s DPH |
OŠJ164/2026
|
|
05.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ164/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
775,54 |
s DPH |
|
171/2026
|
04.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
769,86 |
s DPH |
OŠJ169/2026
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ169/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
769,85 |
s DPH |
|
174/2026
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ91/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
718,46 |
s DPH |
|
94/2026
|
09.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
718,46 |
s DPH |
OŠJ91/2026
|
|
11.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ13/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
709,56 |
s DPH |
|
05/2026
|
12.01.2026 |
CBA VEREX, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
709,56 |
s DPH |
OŠJ13/2026
|
|
15.01.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |