|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
dofakturácia - zrážky
|
1 003,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
01-376
|
2021 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
356,57 |
s DPH |
OŠJ43/2026
|
|
10.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
289,01 |
s DPH |
OŠJ46/2026
|
|
10.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
163,02 |
s DPH |
OŠJ44/2026
|
|
10.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
výkaz výmer a rozpočet na rekonštrukciu kotolne
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Estimat s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
pranie posteľného prádla
|
127,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
371,23 |
s DPH |
OŠJ26/2026
|
|
06.02.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
187,93 |
s DPH |
OŠJ45/2026
|
|
05.02.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ2/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
75,80 |
s DPH |
|
F37/2026
|
08.01.2026 |
COOP Jednota Liptovský Ján |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
vodné+stočné
|
167,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
01-448
|
2023 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
dodávka zemného plynu 2/2026 ŠMŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
dodávka zemného plynu 2/2026 ŠZŠ
|
3 450,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
telekom. služby + internet
|
113,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
školské mlieko a jogurty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
75,86 |
s DPH |
OŠJ2/2026
|
|
03.02.2026 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |