|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
oprava detskej postele - výmena spodnej vydrevy, výmena 2 ks dvierok, výmena závesov na dvierkach
|
100,00 |
s DPH |
64/2026
|
|
12.05.2026 |
Blišťan, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
219,20 |
s DPH |
OŠJ163/2026
|
|
15.05.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ169/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
769,85 |
s DPH |
|
174/2026
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ172/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
91,38 |
s DPH |
|
182/2026
|
06.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ178/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
232,22 |
s DPH |
|
184/2026
|
07.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ168/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
396,38 |
s DPH |
|
173/2026
|
04.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ164/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
775,54 |
s DPH |
|
171/2026
|
04.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ166/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
422,70 |
s DPH |
|
172/2026
|
04.05.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
tonery, disk Kiingston SATA3
|
213,66 |
s DPH |
9/2026
|
|
14.05.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
211,85 |
s DPH |
OŠJ183/2026
|
|
13.05.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
161,23 |
s DPH |
OŠJ182/2026
|
|
13.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
výchovno-vzdelávacie divadelné predstavenie: "Kolobeh vody"
|
250,00 |
s DPH |
63/2026
|
|
13.05.2026 |
Divadlo na hojdačke |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
oprava detskej postele - výmena spodnej vydrevy, výmena 2 ks dvierok, výmena závesov na dvierkach
|
100,00 |
s DPH |
|
185/2026
|
07.05.2026 |
Blišťan, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
výmena pneumatiky - prívesný vozík
|
38,20 |
s DPH |
|
186/2026
|
08.05.2026 |
Vladimír Majzlík |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 4/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
46/2026
|
Z9/2024
|
18.05.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
výmena pneumatiky - prívesný vozík
|
38,20 |
s DPH |
66/2026
|
|
12.05.2026 |
Vladimír Majzlík |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
232,22 |
s DPH |
OŠJ178/2026
|
|
12.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ167/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
212,32 |
s DPH |
|
176/2026
|
04.05.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |