|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
Z2/2026
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ132/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
225,48 |
s DPH |
|
140/2026
|
10.04.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ134/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
392,66 |
s DPH |
|
139/2026
|
10.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ124/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
550,23 |
s DPH |
|
135/2026
|
07.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ126/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
224,90 |
s DPH |
|
134/2026
|
07.04.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
225,46 |
s DPH |
OŠJ132/2026
|
|
15.04.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
392,65 |
s DPH |
OŠJ134/2026
|
|
15.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
122,06 |
s DPH |
OŠJ135/2026
|
|
15.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
pretlačenie upchatej kanalizácie v budove školy
|
135,88 |
s DPH |
37/2026
|
|
13.04.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
pretlačenie upchatej kanalizácie v budove školy
|
140,00 |
s DPH |
|
111/2026
|
11.03.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
preprava žiakov z Liptovského Jána do Demänovskej Doliny a späť
|
250,00 |
s DPH |
44/2026
|
|
16.04.2026 |
AXES Autobusová a nákladná doprava Sebastián Kuzma s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ125/2025
|
nákup potravín do ŠJ
|
178,61 |
s DPH |
|
129/2026
|
07.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
550,23 |
s DPH |
OŠJ124/2026
|
|
09.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
224,90 |
s DPH |
OŠJ126/2026
|
|
09.04.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
oprava práčky
|
106,60 |
s DPH |
41/2026
|
|
09.04.2026 |
PELU servis, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
pranie posteľného prádla
|
127,99 |
s DPH |
22/2026
|
|
09.04.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
184,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
pretlačenie upchatej kanalizácie v budove internátu
|
129,24 |
s DPH |
34/2026
|
|
08.04.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
178,61 |
s DPH |
OŠJ125/2025
|
|
08.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |