|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-376
|
2021 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-507
|
2024- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-417
|
2025 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-462
|
2024 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-407
|
2022 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-448
|
2023 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-497
|
2021- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-497
|
2023- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-501
|
2022- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
pretlačenie upchatej kanalizácie v budove školy
|
140,00 |
s DPH |
|
137/2026
|
30.03.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
sťahovacia páska, baterky, šnúra na prádlo, silon, náhrada na mop. 5P Plus, antibakteriálne mydlo, vrecia na odpad
|
218,90 |
s DPH |
50/2026
|
|
30.04.2026 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
čistiace potreby, papierová rolka, papierová utierka, dezinfekcia na ruky
|
323,91 |
s DPH |
47/2026
|
|
30.04.2026 |
D. H. KOMPLET s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov - zamestnanci
|
280,50 |
s DPH |
48/2026
|
|
29.04.2026 |
Kultúrne centrum Liptovský Ján |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
likvidácia odpadu 4/2026 zo ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
42/2026
|
Z12/2025
|
29.04.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
krmivo pre ryby v jazierku a v akváriu
|
35,82 |
s DPH |
|
109/2026
|
23.03.2026 |
INVITAL aqua s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 3/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
143/2026
|
02.03.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
pranie posteľného prádla
|
127,99 |
s DPH |
|
132/2026
|
20.02.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
oprava práčky
|
110,00 |
s DPH |
|
133/2026
|
31.03.2026 |
PELU servis, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
stavebné práce v budove ŠZŠsMŠI na základe Zmluvy o dielo č. 0603/2026 zo dňa 06.03.2026 a Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2026
|
202 649.28 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ROSSEČ, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |