|
Objednávka |
01-376
|
2021 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-407
|
2022 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-417
|
2025 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-448
|
2023 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01-462
|
2024 - sumár objednávok
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-497
|
2021- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-497
|
2023- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-501
|
2022- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-507
|
2024- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
590,40 |
s DPH |
|
Z2/2025
|
02.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
likvidácia odpadu 1/2026
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
02/2026
|
servis PC 1/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
07.01.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
310,81 |
s DPH |
OŠJ4/2026
|
|
13.01.2026 |
CBA VEREX, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
04/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
74,21 |
s DPH |
OŠJ1/2026
|
|
15.01.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
709,56 |
s DPH |
OŠJ13/2026
|
|
15.01.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
tonery
|
372,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026
|
elektrická energia - preddavky na rok 2026
|
781,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
HDMI kábel, inštalačný kábel
|
34,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
07/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
273,57 |
s DPH |
OŠJ5/2026
|
|
20.01.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.01.2026 |