|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
servis PC 4/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
08.04.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
224,90 |
s DPH |
OŠJ126/2026
|
|
09.04.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
oprava práčky
|
106,60 |
s DPH |
41/2026
|
|
09.04.2026 |
PELU servis, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
pranie posteľného prádla
|
127,99 |
s DPH |
22/2026
|
|
09.04.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
184,76 |
s DPH |
OŠJ107/2026
|
|
08.04.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
pretlačenie upchatej kanalizácie v budove internátu
|
129,24 |
s DPH |
34/2026
|
|
08.04.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
178,61 |
s DPH |
OŠJ125/2025
|
|
08.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
telekom. služby + internet
|
148,26 |
s DPH |
|
Z1/2026
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
Z2/2026
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
školské mlieko a syry
|
0,00 |
s DPH |
|
Z3/2024
|
02.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
Z2/2024
|
02.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
spracovanie miezd 3/2026
|
130,79 |
s DPH |
40/2026
|
|
01.04.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
likvidácia odpadu 03/2026 zo ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
27/2026
|
Z12/2025
|
01.04.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
činnosť TPO a BOZP 03/2026, únikový východ - samolepka, bezpečnostné značky 21
|
58,49 |
s DPH |
38/2026
|
Z5/2018
|
01.04.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
činnosť CO za 03/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
01.04.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
550,23 |
s DPH |
OŠJ124/2026
|
|
09.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
pretlačenie upchatej kanalizácie v budove školy
|
135,88 |
s DPH |
37/2026
|
|
13.04.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
dodávka zemného plynu 4/2026 ŠMŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
330,26 |
s DPH |
OŠJ143/2026
|
|
20.04.2026 |
COOP LC SEVER, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |