|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
vodné+stočné
|
167,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
356,57 |
s DPH |
OŠJ43/2026
|
|
10.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
289,01 |
s DPH |
OŠJ46/2026
|
|
10.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
163,02 |
s DPH |
OŠJ44/2026
|
|
10.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
výkaz výmer a rozpočet na rekonštrukciu kotolne
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Estimat s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
286,25 |
s DPH |
OŠJ54/2026
|
|
12.02.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
pranie posteľného prádla
|
127,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
371,23 |
s DPH |
OŠJ26/2026
|
|
06.02.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
dodávka zemného plynu 1/2026 ŠZŠ
|
3 450,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
dodávka zemného plynu 1/2026 ŠMŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
187,93 |
s DPH |
OŠJ45/2026
|
|
05.02.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
hasiaci prístroj práškový 6 kg, KK Kontrola PHP a hydrantov podľa DL
|
200,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
dofakturácia - zrážky
|
1 003,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
likvidácia odpadu 1/2026
|
16,00 |
s DPH |
2/2026
|
Z12/2025
|
29.01.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
216,61 |
s DPH |
OŠJ30/2026
|
|
29.01.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
334,80 |
s DPH |
OŠJ33/2026
|
|
29.01.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 1/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
Z9/2024
|
13.02.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
150,97 |
s DPH |
OŠJ35/2026
|
|
29.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
112,54 |
s DPH |
OŠJ59/2026
|
|
16.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |