|
Faktúra |
01-523
|
2025- sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
telekom. služby + internet
|
148,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
769,86 |
s DPH |
OŠJ169/2026
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
396,38 |
s DPH |
OŠJ168/2026
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
422,95 |
s DPH |
OŠJ166/2026
|
|
05.05.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
775,54 |
s DPH |
OŠJ164/2026
|
|
05.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
Z2/2026
|
11.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
142,83 |
s DPH |
OŠJ90/2026
|
|
11.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
718,46 |
s DPH |
OŠJ91/2026
|
|
11.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
vodná zásuvka s kohútikom 3/4"
|
34,31 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
OZY s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
servis PC 5/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
05.05.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
posezónna údržba záhradného traktora
|
947,15 |
s DPH |
18/2026
|
|
11.03.2026 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Epson lampa s modulom ELPLP88
|
174,80 |
s DPH |
31/2026
|
|
12.03.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
16,17 |
s DPH |
OŠJ122/2026
|
|
04.05.2026 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
výkaz výmer a rozpočet na stavebné práce
|
250,00 |
s DPH |
16/2026
|
|
10.03.2026 |
Estimat s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
časopis Vrabček
|
17,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ARES, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
činnosť CO za 04/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
04.05.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
skupinová Canisterapia 4/2026
|
240,00 |
s DPH |
|
Z5/2025
|
04.05.2026 |
Ing. Magdaléna Gaálová |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
činnosť TPO a BOZP 04/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
30.04.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
stavebné práce v budove ŠZŠsMŠI na základe Zmluvy o dielo č. 0603/2026 zo dňa 06.03.2026 a Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2026
|
202 649.28 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ROSSEČ, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |