|
|
Faktúra |
55/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 1/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
4/2026
|
Z9/2024
|
13.02.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 4/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
Z9/2024
|
18.05.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 3/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
29/2026
|
Z9/2024
|
16.04.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
el. energia 1/2026
|
2 418,98 |
s DPH |
|
Z8/2024
|
18.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
el. energia 2/2026
|
1 728,64 |
s DPH |
|
Z8/2024
|
18.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
skupinová Canisterapia 3/2026
|
330,00 |
s DPH |
28/2026
|
Z5/2025
|
01.04.2026 |
Ing. Magdaléna Gaálová |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
skupinová Canisterapia 4/2026
|
240,00 |
s DPH |
|
Z5/2025
|
04.05.2026 |
Ing. Magdaléna Gaálová |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
skupinová Canisterapia 2/2026
|
240,00 |
s DPH |
13/2026
|
Z5/2025
|
26.02.2026 |
Ing. Magdaléna Gaálová |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
skupinová Canisterapia 1/2026
|
240,00 |
s DPH |
3/2026
|
Z5/2025
|
30.01.2026 |
Ing. Magdaléna Gaálová |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
činnosť TPO a BOZP 02/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
02.03.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
činnosť TPO a BOZP 03/2026, únikový východ - samolepka, bezpečnostné značky 21
|
58,49 |
s DPH |
38/2026
|
Z5/2018
|
01.04.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
činnosť TPO a BOZP 04/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
30.04.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
činnosť TPO a BOZP 01/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
02.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
činnosť CO za 02/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
04.03.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
činnosť CO za 01/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
03.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
činnosť CO za 03/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
01.04.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
činnosť CO za 04/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
04.05.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
školské mlieko a syry
|
0,00 |
s DPH |
|
Z3/2024
|
02.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
školské mlieko a jogurty
|
0,00 |
s DPH |
|
Z3/2024
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
OŠJ149/2026
|
Z3/2024
|
29.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.04.2026 |