Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 01-523 2025- sumár faktúr s DPH 15.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 183/2026 telekom. služby 36,99 s DPH 11.05.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 11.05.2026
    Faktúra 87/2026 nákup potravín do ŠJ 200,05 s DPH OŠJ86/2026 09.03.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 09.03.2026
    Faktúra 88/2026 aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ 2026 398,00 s DPH 25/2026 09.03.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 09.03.2026
    Faktúra 189/2026 nákup potravín do ŠJ 211,85 s DPH OŠJ183/2026 13.05.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 13.05.2026
    Faktúra 89/2026 nákup potravín do ŠJ 122,69 s DPH OŠJ87/2026 10.03.2026 COOP LC SEVER, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.03.2026
    Faktúra 90/2026 nákup potravín do ŠJ 272,12 s DPH OŠJ88/2026 10.03.2026 COOP LC SEVER, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.03.2026
    Faktúra 91/2026 výkaz výmer a rozpočet na stavebné práce 250,00 s DPH 16/2026 10.03.2026 Estimat s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 10.03.2026
    Faktúra 188/2026 nákup potravín do ŠJ 161,23 s DPH OŠJ182/2026 13.05.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 13.05.2026
    Faktúra 187/2026 výchovno-vzdelávacie divadelné predstavenie: "Kolobeh vody" 250,00 s DPH 63/2026 13.05.2026 Divadlo na hojdačke Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 13.05.2026
    Faktúra 185/2026 oprava detskej postele - výmena spodnej vydrevy, výmena 2 ks dvierok, výmena závesov na dvierkach 100,00 s DPH 64/2026 12.05.2026 Blišťan, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 12.05.2025
    Faktúra 186/2026 výmena pneumatiky - prívesný vozík 38,20 s DPH 66/2026 12.05.2026 Vladimír Majzlík Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 12.05.2026
    Faktúra 184/2026 nákup potravín do ŠJ 232,22 s DPH OŠJ178/2026 12.05.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 12.05.2026
    Faktúra 93/2026 nákup potravín do ŠJ 142,83 s DPH OŠJ90/2026 11.03.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 11.03.2026
    Faktúra 86/2026 nákup potravín do ŠJ 366,87 s DPH OŠJ76/2026 06.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.03.2026
    Faktúra 94/2026 nákup potravín do ŠJ 718,46 s DPH OŠJ91/2026 11.03.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 11.03.2026
    Faktúra 182/2026 nákup potravín do ŠJ 91,38 s DPH OŠJ172/2026 07.05.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 07.05.2026
    Faktúra 181/2026 nákup potravín do ŠJ 377,31 s DPH OŠJ175/2026 07.05.2026 COOP LC SEVER, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 07.05.2026
    Faktúra 95/2026 posezónna údržba záhradného traktora 947,15 s DPH 18/2026 11.03.2026 Mountfield SK, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 11.03.2026
    Faktúra 96/2026 Epson lampa s modulom ELPLP88 174,80 s DPH 31/2026 12.03.2026 FreeTech services, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 12.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/479