Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 01-376 2021 - sumár objednávok s DPH 16.12.2021 07.01.2026
    Objednávka 01-407 2022 - sumár objednávok s DPH 01.12.2022 07.01.2026
    Objednávka 01-417 2025 - sumár objednávok s DPH 11.12.2025 07.01.2026
    Objednávka 01-448 2023 - sumár objednávok s DPH 21.12.2023 07.01.2026
    Objednávka 01-462 2024 - sumár objednávok s DPH 13.12.2024 07.01.2026
    Faktúra 01-497 2021- sumár faktúr s DPH 13.01.2022 13.01.2026
    Faktúra 01-497 2023- sumár faktúr s DPH 15.01.2024 13.01.2026
    Faktúra 01-501 2022- sumár faktúr s DPH 13.01.2023 13.01.2026
    Faktúra 01-507 2024- sumár faktúr s DPH 15.01.2025 13.01.2026
    Faktúra 01-523 2025- sumár faktúr s DPH 15.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 01/2026 výkon zodpovednej osoby 590,40 s DPH Z2/2025 02.01.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 13.01.2026
    Objednávka 2/2026 likvidácia odpadu 1/2026 16,00 s DPH 07.01.2026 LikvidatorLH s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 07.01.2026
    Faktúra 02/2026 servis PC 1/2026 185,00 s DPH Z1/2025 07.01.2026 FreeTech computers, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 13.01.2026
    Faktúra 03/2026 nákup potravín do ŠJ 310,81 s DPH OŠJ4/2026 13.01.2026 CBA VEREX, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 13.01.2026
    Faktúra 04/2026 nákup potravín do ŠJ 74,21 s DPH OŠJ1/2026 15.01.2026 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 15.01.2026
    Faktúra 05/2026 nákup potravín do ŠJ 709,56 s DPH OŠJ13/2026 15.01.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 15.01.2026
    Objednávka 5/2026 tonery 372,00 s DPH 19.01.2026 Gigaprint.sk, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 19.01.2026
    Faktúra 06/2026 elektrická energia - preddavky na rok 2026 781,00 s DPH 15.01.2026 Stredoslovenská energetika a. s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 15.01.2026
    Objednávka 6/2026 HDMI kábel, inštalačný kábel 34,20 s DPH 13.01.2026 FreeTech services, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 19.01.2026
    Faktúra 07/2026 nákup potravín do ŠJ 273,57 s DPH OŠJ5/2026 20.01.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 20.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/110