Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 01-523 2025- sumár faktúr s DPH 15.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 01-497 2021- sumár faktúr s DPH 13.01.2022 13.01.2026
    Objednávka 01-448 2023 - sumár objednávok s DPH 21.12.2023 07.01.2026
    Objednávka 01-462 2024 - sumár objednávok s DPH 13.12.2024 07.01.2026
    Objednávka 01-376 2021 - sumár objednávok s DPH 16.12.2021 07.01.2026
    Faktúra 01-507 2024- sumár faktúr s DPH 15.01.2025 13.01.2026
    Objednávka 01-407 2022 - sumár objednávok s DPH 01.12.2022 07.01.2026
    Faktúra 01-501 2022- sumár faktúr s DPH 13.01.2023 13.01.2026
    Objednávka 01-417 2025 - sumár objednávok s DPH 11.12.2025 07.01.2026
    Faktúra 01-497 2023- sumár faktúr s DPH 15.01.2024 13.01.2026
    Objednávka OŠJ2/2026 nákup potravín do ŠJ 75,80 s DPH F37/2026 08.01.2026 COOP Jednota Liptovský Ján Erika Janovčíková vedúca ŠJ 08.01.2026
    Faktúra 30/2026 nákup potravín do ŠJ 216,61 s DPH OŠJ30/2026 29.01.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 29.01.2026
    Faktúra 50/2026 nákup potravín do ŠJ 289,01 s DPH OŠJ46/2026 10.02.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.02.2026
    Objednávka OŠJ21/2026 nákup potravín do ŠJ 260,41 s DPH F17/2026 16.01.2026 COOP LC SEVER, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 16.01.2026
    Faktúra 49/2026 nákup potravín do ŠJ 163,02 s DPH OŠJ44/2026 10.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.02.2026
    Faktúra 46/2026 nákup potravín do ŠJ 371,23 s DPH OŠJ26/2026 06.02.2026 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.02.2026
    Faktúra 45/2026 nákup potravín do ŠJ 187,93 s DPH OŠJ45/2026 05.02.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 05.02.2026
    Faktúra 38/2026 školské mlieko a jogurty 0,00 s DPH 03.02.2026 LUNYS, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 03.02.2026
    Faktúra 39/2026 školské ovocie 0,00 s DPH 03.02.2026 LUNYS, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 03.02.2026
    Faktúra 31/2026 nákup potravín do ŠJ 334,80 s DPH OŠJ33/2026 29.01.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 29.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/110