Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 01-523 2025- sumár faktúr s DPH 15.01.2026 15.01.2026
    Objednávka 01-417 2025 - sumár objednávok s DPH 11.12.2025 07.01.2026
    Objednávka 01-376 2021 - sumár objednávok s DPH 16.12.2021 07.01.2026
    Objednávka 01-407 2022 - sumár objednávok s DPH 01.12.2022 07.01.2026
    Objednávka 01-448 2023 - sumár objednávok s DPH 21.12.2023 07.01.2026
    Objednávka 01-462 2024 - sumár objednávok s DPH 13.12.2024 07.01.2026
    Faktúra 01-507 2024- sumár faktúr s DPH 15.01.2025 13.01.2026
    Faktúra 01-497 2021- sumár faktúr s DPH 13.01.2022 13.01.2026
    Faktúra 01-501 2022- sumár faktúr s DPH 13.01.2023 13.01.2026
    Faktúra 01-497 2023- sumár faktúr s DPH 15.01.2024 13.01.2026
    Faktúra 39/2026 školské ovocie 0,00 s DPH 03.02.2026 LUNYS, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 03.02.2026
    Faktúra 38/2026 školské mlieko a jogurty 0,00 s DPH 03.02.2026 LUNYS, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 03.02.2026
    Faktúra 29/2026 likvidácia odpadu 1/2026 16,00 s DPH 2/2026 Z12/2025 29.01.2026 LikvidatorLH s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 29.01.2026
    Objednávka 2/2026 likvidácia odpadu 1/2026 16,00 s DPH 07.01.2026 LikvidatorLH s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 07.01.2026
    Objednávka 6/2026 HDMI kábel, inštalačný kábel 34,20 s DPH 13.01.2026 FreeTech services, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 19.01.2026
    Faktúra 26/2026 inštalačné káble, lanko 34,20 s DPH 6/2026 26.01.2026 FreeTech services, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 26.01.2026
    Faktúra 52/2026 telekom. služby 36,99 s DPH 10.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 10.02.2026
    Faktúra 16/2026 nákup potravín do ŠJ 43,09 s DPH OŠJ22/2026 21.01.2026 COOP LC SEVER, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 21.01.2026
    Objednávka OŠJ22/2026 nákup potravín do ŠJ 43,09 s DPH F16/2026 19.01.2026 COOP LC SEVER, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 19.01.2026
    Faktúra 55/2026 vývoz separovaného odpadu za mesiac 1/2026 - papier a plasty 44,28 s DPH Z9/2024 13.02.2026 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 13.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/110