Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 85/2026 nákup potravín do ŠJ 159,57 s DPH OŠJ78/2028 06.03.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.03.2026
    Objednávka OŠJ87/2026 nákup potravín do ŠJ 122,69 s DPH 89/2026 06.03.2026 COOP LC SEVER, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.03.2026
    Objednávka OŠJ86/2026 nákup potravín do ŠJ 200,05 s DPH 87/2026 06.03.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.03.2026
    Faktúra 86/2026 nákup potravín do ŠJ 366,87 s DPH OŠJ76/2026 06.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.03.2026
    Objednávka 31/2026 Epson lampa s modulom ELPLP88 174,80 s DPH 96/2026 06.03.2026 FreeTech services, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 06.03.2026
    Faktúra 84/2026 nákup potravín do ŠJ 861,28 s DPH OŠJ83/2026 06.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.03.2026
    Faktúra 83/2026 nákup potravín do ŠJ 412,39 s DPH OŠJ80/2026 06.03.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.03.2026
    Faktúra 82/2026 pranie posteľného prádla 123,75 s DPH 10/2026 06.03.2026 PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 06.03.2026
    Objednávka OŠJ88/2026 nákup potravín do ŠJ 272,12 s DPH 90/2026 06.03.2026 COOP LC SEVER, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.03.2026
    Objednávka OŠJ83/2026 nákup potravín do ŠJ 861,28 s DPH 84/2026 05.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 05.03.2026
    Faktúra 81/2026 dodávka zemného plynu 3/2026 ŠMŠ 370,00 s DPH 04.03.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.03.2026
    Faktúra 78/2026 činnosť CO za 02/2026 47,97 s DPH Z4/2025 04.03.2026 GAJOS, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.03.2026
    Faktúra 77/2026 spracovanie miezd 1/2026 64,92 s DPH 11/2026 04.03.2026 HOUR, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.03.2026
    Faktúra 80/2026 dodávka zemného plynu 3/2026 ŠZŠ 3 450,00 s DPH 04.03.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.03.2026
    Faktúra 79/2026 telekom. služby + internet 147,28 s DPH Z1/2026 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.03.2026
    Faktúra 76/2026 školské ovocie 0,00 s DPH Z2/2024 04.03.2026 LUNYS, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 04.03.2026
    Objednávka OŠJ80/2026 nákup potravín do ŠJ 412,39 s DPH 83/2026 03.03.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 03.03.2026
    Faktúra 75/2026 nákup potravín do ŠJ 351,16 s DPH OŠJ74/2026 03.03.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 03.03.2026
    Objednávka OŠJ75/2026 nákup potravín do ŠJ 164,08 s DPH 120/2026 02.03.2026 COOP Jednota Liptovský Ján Erika Janovčíková vedúca ŠJ 02.03.2026
    Faktúra 71/2026 osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ, vysvedčenia, list - bianco 130,69 s DPH 20/2026 02.03.2026 ŠEVT a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 02.03.2026
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/353