Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 110/2026 nákup potravín do ŠJ 333,60 s DPH OŠJ92/2026 25.03.2026 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 25.03.2026
    Objednávka 36/2026 utierka univerzálna savá, drátenka, vrecia 105,00 s DPH 116/2026 25.03.2026 KRUPA KAJO, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 25.03.2026
    Objednávka OŠJ113/2026 nákup potravín do ŠJ 216,02 s DPH 114/2026 25.03.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 25.03.2026
    Faktúra 109/2026 nákup krmiva pre ryby v jazierku a v akváriu 35,82 s DPH 35/2026 23.03.2026 INVITAL aqua s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 23.03.2026
    Faktúra 108/2026 nákup potravín do ŠJ 409,40 s DPH OŠJ108/2026 23.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 23.03.2026
    Objednávka 35/2026 krmivo pre ryby v jazierku a v akváriu 35,82 s DPH 109/2026 23.03.2026 INVITAL aqua s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 23.03.2026
    Faktúra 107/2026 nákup potravín do ŠJ 351,79 s DPH OŠJ105/2026 20.03.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 20.03.2026
    Objednávka OŠJ108/2026 nákup potravín do ŠJ 409,41 s DPH 108/2026 20.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 20.03.2026
    Faktúra 106/2026 nákup potravín do ŠJ 428,06 s DPH OŠJ106/2026 20.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 20.03.2026
    Faktúra 105/2026 nákup tonerov 233,10 s DPH 33/2026 19.03.2026 FreeTech services, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 19.03.2026
    Objednávka OŠJ105/2026 nákup potravín do ŠJ 351,79 s DPH 107/2026 19.03.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 19.03.2026
    Objednávka OŠJ106/2026 nákup potravín do ŠJ 428,05 s DPH 106/2026 19.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 19.03.2026
    Faktúra 103/2026 nákup potravín do ŠJ 125,00 s DPH OŠJ101/2026 18.03.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 18.03.2026
    Objednávka 34/2026 pretlačenie upchatej kanalizácie v budove internátu 130,00 s DPH 130/2026 18.03.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 18.03.2026
    Faktúra 104/2026 el. energia 2/2026 1 728,64 s DPH Z8/2024 18.03.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 18.03.2026
    Faktúra 102/2026 nákup potravín do ŠJ 50,24 s DPH OŠJ100/2026 17.03.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 17.03.2026
    Objednávka OŠJ101/2026 nákup potravín do ŠJ 125,00 s DPH 103/2026 17.03.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 17.03.2026
    Faktúra 100/2026 nákup potravín do ŠJ 554,76 s DPH OŠJ97/2026 17.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 17.03.2026
    Faktúra 101/2026 nákup potravín do ŠJ 294,65 s DPH OŠJ98/2026 17.03.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 17.03.2026
    Faktúra 98/2026 vývoz separovaného odpadu za mesiac 2/2026 - papier a plasty 44,28 s DPH 14/2026 16.03.2026 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 16.03.2026
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/353