Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 63/2026 nákup potravín do ŠJ 217,68 s DPH OŠJ41/2026 20.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 20.02.2026
    Faktúra 62/2026 držiak na TV, servis, kotviaci, inštalačný a spojovací materiál, servis - vzdialený prístup 221,40 s DPH 20.02.2026 FreeTech services, spol. s r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 20.02.2026
    Faktúra 61/2026 el. energia 1/2026 2 418,98 s DPH Z8/2024 18.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 18.02.2026
    Faktúra 59/2026 nákup potravín do ŠJ 270,98 s DPH OŠJ47/2026 16.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 16.02.2026
    Faktúra 58/2026 nákup potravín do ŠJ 350,98 s DPH OŠJ52/2026 16.02.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 16.02.2026
    Faktúra 57/2026 nákup potravín do ŠJ 383,42 s DPH OŠJ51/2026 16.02.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 16.02.2026
    Faktúra 60/2026 nákup potravín do ŠJ 112,54 s DPH OŠJ59/2026 16.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 16.02.2026
    Faktúra 56/2026 hasiaci prístroj práškový 6 kg, KK Kontrola PHP a hydrantov podľa DL 200,59 s DPH 13.02.2026 GAJOS, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 13.02.2026
    Faktúra 55/2026 vývoz separovaného odpadu za mesiac 1/2026 - papier a plasty 44,28 s DPH Z9/2024 13.02.2026 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 13.02.2026
    Faktúra 54/2026 nákup potravín do ŠJ 231,63 s DPH 13.02.2026 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 13.02.2026
    Faktúra 53/2026 nákup potravín do ŠJ 286,25 s DPH OŠJ54/2026 12.02.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 12.02.2026
    Objednávka OŠJ59/2026 nákup potravín do ŠJ 112,54 s DPH F60/2026 11.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 11.02.2026
    Faktúra 51/2026 nákup potravín do ŠJ 356,57 s DPH OŠJ43/2026 10.02.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.02.2026
    Faktúra 52/2026 telekom. služby 36,99 s DPH 10.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 10.02.2026
    Faktúra 50/2026 nákup potravín do ŠJ 289,01 s DPH OŠJ46/2026 10.02.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.02.2026
    Faktúra 49/2026 nákup potravín do ŠJ 163,02 s DPH OŠJ44/2026 10.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.02.2026
    Objednávka OŠJ54/2026 nákup potravín do ŠJ 286,25 s DPH F53/2026 09.02.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 12.02.2026
    Faktúra 47/2026 pranie posteľného prádla 127,11 s DPH 09.02.2026 PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 09.02.2026
    Faktúra 48/2026 výkaz výmer a rozpočet na rekonštrukciu kotolne 250,00 s DPH 09.02.2026 Estimat s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 09.02.2026
    Faktúra 46/2026 nákup potravín do ŠJ 371,23 s DPH OŠJ26/2026 06.02.2026 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/110