Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 58/2026 detské ihrisko s altánkom podľa priloženej cenovej ponuky 20 911,00 s DPH 180/2026 04.05.2026 El Bra De, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.05.2026
    Faktúra 27/2026 dodávka zemného plynu 1/2026 ŠZŠ 3 450,00 s DPH Z16/2016 - Dodatok 006/2024 26.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 26.01.2026
    Faktúra 41/2026 dodávka zemného plynu 2/2026 ŠZŠ 3 450,00 s DPH Z16/2016 - Dodatok 006/2024 04.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.02.2026
    Objednávka 23/2026 pracovný stôl so zásuvkami, pracovný stôl so zásuvkami a policou, planetárny mixér do ŠJ 2 931,09 s DPH 112/2026 20.02.2026 MM GastroTech s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 20.02.2026
    Faktúra 264/2026 vodné + stočné 2 294,97 s DPH 08.07.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 08.07.2026
    Faktúra 259/2026 servis interaktívnych tabúľ 1 120,00 s DPH 03.07.2026 FreeTech computers, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 03.07.2026
    Faktúra 44/2026 dofakturácia - zrážky 1 003,43 s DPH 04.02.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.02.2026
    Objednávka 18/2026 posezónna údržba záhradného traktora 966,00 s DPH 95/2026 11.02.2026 Mountfield SK, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 11.02.2026
    Faktúra 95/2026 posezónna údržba záhradného traktora 947,15 s DPH 18/2026 11.03.2026 Mountfield SK, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 11.03.2026
    Objednávka OŠJ83/2026 nákup potravín do ŠJ 861,28 s DPH 84/2026 05.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 05.03.2026
    Faktúra 84/2026 nákup potravín do ŠJ 861,28 s DPH OŠJ83/2026 06.03.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.03.2026
    Faktúra 06/2026 elektrická energia - preddavky na rok 2026 781,00 s DPH 15.01.2026 Stredoslovenská energetika a. s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 15.01.2026
    Faktúra 171/2026 nákup potravín do ŠJ 775,54 s DPH OŠJ164/2026 05.05.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 05.05.2026
    Objednávka OŠJ164/2026 nákup potravín do ŠJ 775,54 s DPH 171/2026 04.05.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 04.05.2026
    Faktúra 174/2026 nákup potravín do ŠJ 769,86 s DPH OŠJ169/2026 05.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 05.05.2026
    Objednávka OŠJ169/2026 nákup potravín do ŠJ 769,85 s DPH 174/2026 05.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 05.05.2026
    Objednávka OŠJ91/2026 nákup potravín do ŠJ 718,46 s DPH 94/2026 09.03.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 09.03.2026
    Faktúra 94/2026 nákup potravín do ŠJ 718,46 s DPH OŠJ91/2026 11.03.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 11.03.2026
    Objednávka OŠJ13/2026 nákup potravín do ŠJ 709,56 s DPH 05/2026 12.01.2026 CBA VEREX, a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 12.01.2026
    Faktúra 05/2026 nákup potravín do ŠJ 709,56 s DPH OŠJ13/2026 15.01.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 15.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/479