|
|
Objednávka |
OŠJ164/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
775,54 |
s DPH |
|
171/2026
|
04.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
čistiace potreby, papierová rolka, papierová utierka, dezinfekcia na ruky
|
323,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
D. H. KOMPLET s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
činnosť TPO a BOZP 04/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
30.04.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
stavebné práce v budove ŠZŠsMŠI na základe Zmluvy o dielo č. 0603/2026 zo dňa 06.03.2026 a Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2026
|
202 649.28 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ROSSEČ, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
hudobná produkcia, ozvučenie a osvetlenie miestnosti pri príležitosti Dňa učiteľov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Občianske združenie LEGÁTO |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
sťahovacia páska, baterky, šnúra na prádlo, silon, náhrada na mop. 5P Plus, antibakteriálne mydlo, vrecia na odpad
|
218,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
OŠJ148/2026
|
Z2/2024
|
29.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
OŠJ149/2026
|
Z3/2024
|
29.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
likvidácia odpadu 4/2026 zo ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
42/2026
|
Z12/2025
|
29.04.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov - zamestnanci
|
280,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Kultúrne centrum Liptovský Ján |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
369,57 |
s DPH |
OŠJ153/2026
|
|
28.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
313,26 |
s DPH |
OŠJ155/2026
|
|
28.04.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
356,88 |
s DPH |
OŠJ159/2026
|
|
28.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
215,95 |
s DPH |
OŠJ130/2026
|
|
27.04.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
230,79 |
s DPH |
OŠJ152/2026
|
|
27.04.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ159/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
356,87 |
s DPH |
|
154/2026
|
27.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
OŠJ147/2026
|
|
23.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ152/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
230,79 |
s DPH |
|
151/2026
|
23.04.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ155/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
313,27 |
s DPH |
|
153/2026
|
23.04.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ153/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
369,57 |
s DPH |
|
152/2026
|
23.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |