|
|
Faktúra |
71/2026
|
osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ, vysvedčenia, list - bianco
|
130,69 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
servis PC 3/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
02.03.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
tlač šekov
|
28,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
421,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
likvidácia odpadu 2/2026
|
24,00 |
s DPH |
|
Z12/2025
|
28.02.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
zakrývacia plachta, 5P plus, antibakteriálne mydlo, vrecia, WC súprava
|
139,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
skupinová Canisterapia
|
240,00 |
s DPH |
|
z3/2020
|
26.02.2026 |
Ing. Magdaléna Gaálová |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
101,69 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
217,68 |
s DPH |
OŠJ41/2026
|
|
20.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
držiak na TV, servis, kotviaci, inštalačný a spojovací materiál, servis - vzdialený prístup
|
221,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
el. energia 1/2026
|
2 418,98 |
s DPH |
|
Z8/2024
|
18.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
112,54 |
s DPH |
OŠJ59/2026
|
|
16.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
383,42 |
s DPH |
OŠJ51/2026
|
|
16.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
270,98 |
s DPH |
OŠJ47/2026
|
|
16.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
350,98 |
s DPH |
OŠJ52/2026
|
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 1/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
Z9/2024
|
13.02.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
hasiaci prístroj práškový 6 kg, KK Kontrola PHP a hydrantov podľa DL
|
200,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
231,63 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
286,25 |
s DPH |
OŠJ54/2026
|
|
12.02.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ59/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
112,54 |
s DPH |
|
F60/2026
|
11.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |