|
|
Objednávka |
OŠJ302/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
|
347/2026
|
30.09.2029 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
399/2026
|
kalibrácia meradiel - prístroj revízny
|
48,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2026 |
Mostel A&A |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
400/2026
|
telekom. služby + internet
|
148,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
401/2026
|
pranie posteľného prádla
|
124,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
393/2026
|
spracovanie miezd 9/2026
|
78,60 |
s DPH |
117/2026
|
|
03.11.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
394/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
394,15 |
s DPH |
OŠJ348/2026
|
|
03.11.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
395/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
410,65 |
s DPH |
OŠJ347/2026
|
|
03.11.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
396/2026
|
ročná kontrola prvkov detského ihriska v zmysle zmluvy STN EN 1176-7-2021-9 prvkov
|
221,40 |
s DPH |
121/2026
|
|
03.11.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
397/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
930,03 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
398/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
86,08 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
386/2026
|
náhrada na mop do školskej kuchyne
|
28,00 |
s DPH |
115/2026
|
|
02.11.2026 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
387/2026
|
likvidácia odpadu zo ŠJ 10/2026
|
32,00 |
s DPH |
118/2026
|
Z12/2025
|
02.11.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
388/2026
|
jednorázové rukavice, autošpongia, vrecia na odpad, okuliare, handra, antib.mydlo. 5P Plus, baterky, pracovná obuv a pracovné oblečenie
|
293,69 |
s DPH |
116/2026
|
|
02.11.2026 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
389/2026
|
činnosť TPO a BOZP 10/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
02.11.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
390/2026
|
skupinová Canisterapia 10/2026, doprava
|
315,00 |
s DPH |
120/2026
|
Z9/2025
|
02.11.2026 |
Ing. Magdaléna Gaálová |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
391/2026
|
činnosť CO za 10/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
02.11.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
392/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
99,54 |
s DPH |
OŠJ344/2026
|
|
02.11.2026 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ347/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
410,65 |
s DPH |
|
395/2026
|
01.11.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
01.11.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ348/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
394,17 |
s DPH |
|
394/2026
|
01.11.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
01.11.2026 |
|
|
Faktúra |
383/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
198,86 |
s DPH |
OŠJ339/2026
|
|
28.10.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
28.10.2026 |