|
|
Faktúra |
268/2026
|
Logopedárium Verse Premium - aktualizácia
|
127,92 |
s DPH |
71/2026
|
|
10.07.2026 |
Nakladatelství Forum, s.r.o., organizačná zložka |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
267/2026
|
tonery
|
305,10 |
s DPH |
84/2026
|
|
10.07.2026 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
266/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
265/2026
|
EduPage eGovernment modul - pre školu/škôlku, ktorá má do 100 žiakov
|
72,00 |
s DPH |
85/2026
|
|
08.07.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
263/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
83,94 |
s DPH |
OŠJ247/2026
|
|
08.07.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
84/2026
|
tonery
|
305,10 |
s DPH |
|
267/2026
|
08.07.2026 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
85/2026
|
EduPage eGovernment modul - pre školu/škôlku, ktorá má do 100 žiakov
|
72,00 |
s DPH |
|
265/2026
|
08.07.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
264/2026
|
vodné + stočné
|
2 294,97 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
262/2026
|
likvidácia odpadu 6/2026 zo ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
73/2026
|
Z12/2025
|
06.07.2026 |
LikvidatorLH s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261/2026
|
telekom. služby + internet
|
148,25 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
256/2026
|
dodávka zemného plynu 7/2026 ŠZŠ
|
3 450.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
257/2026
|
dodávka zemného plynu 7/2026 ŠMŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
255/2026
|
oprava poruchy - výmena ventilu vo vodomernej šachte
|
138,09 |
s DPH |
77/2026
|
|
03.07.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
259/2026
|
servis interaktívnych tabúľ
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260/2026
|
pedagogický zápisník a diár 2026/2027
|
139,37 |
s DPH |
76/2026
|
|
03.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
254/2026
|
činnosť CO za 06/2026
|
|
s DPH |
|
Z4/2025
|
03.07.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
258/2026
|
kotviaci, inštalačný a spojovací materiál
|
300,63 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2026
|
činnosť TPO a BOZP 06/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
02.07.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
248/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
OŠJ237/2026
|
|
02.07.2026 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
253/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
64,71 |
s DPH |
OŠJ248/2026
|
|
02.07.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |