|
|
Faktúra |
39/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
školské mlieko a jogurty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
činnosť TPO a BOZP 01/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
02.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
činnosť CO za 01/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
03.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 1/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
Z9/2024
|
13.02.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
590,40 |
s DPH |
|
Z2/2025
|
02.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
výkaz výmer a rozpočet na rekonštrukciu kotolne
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Estimat s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
vodné+stočné
|
167,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
tonery
|
372,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
tonery
|
372,00 |
s DPH |
5/2026
|
|
22.01.2026 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
telekom. služby + internet
|
113,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
skupinová Canisterapia
|
240,00 |
s DPH |
|
Z3/2020
|
30.01.2026 |
Ing. Magdaléna Gaálová |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
servis PC 2/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
03.02.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02/2026
|
servis PC 1/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
07.01.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
pranie posteľného prádla
|
127,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
poskytovanie služieb Zborovňa Komplet za r. 2026
|
108,49 |
s DPH |
|
Z2/2015 - Dodatok č. 2/2024
|
22.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
383,42 |
s DPH |
OŠJ51/2026
|
|
16.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ41/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
231,63 |
s DPH |
|
F54/2026
|
03.02.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
350,98 |
s DPH |
OŠJ52/2026
|
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |