|
|
Faktúra |
01/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
590,40 |
s DPH |
|
Z2/2025
|
02.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 1/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
Z9/2024
|
13.02.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026
|
elektrická energia - preddavky na rok 2026
|
781,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
dodávka zemného plynu 2/2026 ŠMŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
dodávka zemného plynu 2/2026 ŠZŠ
|
3 450,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
el. energia 1/2026
|
2 418,98 |
s DPH |
|
Z8/2024
|
18.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
dodávka zemného plynu 1/2026 ŠZŠ
|
3 450,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
dodávka zemného plynu 1/2026 ŠMŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
telekom. služby + internet
|
113,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
pranie posteľného prádla
|
127,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
biely háčik, biely vlas
|
692,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
OVIMEX spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ27/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
246,70 |
s DPH |
|
F20/2026
|
20.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
246,70 |
s DPH |
OŠJ27/2026
|
|
21.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ35/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
150,98 |
s DPH |
|
F32/2026
|
23.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ23/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
173,77 |
s DPH |
|
F15/2026
|
16.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ12/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
156,36 |
s DPH |
|
F11/2026
|
12.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
150,97 |
s DPH |
OŠJ35/2026
|
|
29.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
163,02 |
s DPH |
OŠJ44/2026
|
|
10.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
173,77 |
s DPH |
OŠJ23/2026
|
|
21.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
21.01.2026 |