|
|
Faktúra |
63/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
217,68 |
s DPH |
OŠJ41/2026
|
|
20.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
držiak na TV, servis, kotviaci, inštalačný a spojovací materiál, servis - vzdialený prístup
|
221,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
el. energia 1/2026
|
2 418,98 |
s DPH |
|
Z8/2024
|
18.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
270,98 |
s DPH |
OŠJ47/2026
|
|
16.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
350,98 |
s DPH |
OŠJ52/2026
|
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
383,42 |
s DPH |
OŠJ51/2026
|
|
16.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
112,54 |
s DPH |
OŠJ59/2026
|
|
16.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
hasiaci prístroj práškový 6 kg, KK Kontrola PHP a hydrantov podľa DL
|
200,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
vývoz separovaného odpadu za mesiac 1/2026 - papier a plasty
|
44,28 |
s DPH |
|
Z9/2024
|
13.02.2026 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
231,63 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
286,25 |
s DPH |
OŠJ54/2026
|
|
12.02.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ59/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
112,54 |
s DPH |
|
F60/2026
|
11.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
356,57 |
s DPH |
OŠJ43/2026
|
|
10.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
289,01 |
s DPH |
OŠJ46/2026
|
|
10.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
163,02 |
s DPH |
OŠJ44/2026
|
|
10.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ54/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
286,25 |
s DPH |
|
F53/2026
|
09.02.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
pranie posteľného prádla
|
127,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
výkaz výmer a rozpočet na rekonštrukciu kotolne
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Estimat s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
371,23 |
s DPH |
OŠJ26/2026
|
|
06.02.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.02.2026 |