Faktúry

  • Zverejňovanie zmlúv: www.crz.gov.sk

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka OŠJ56/2026 nákup potravín do ŠJ 421,96 s DPH 68/2026 11.02.2026 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 02.03.2026
    Faktúra 49/2026 nákup potravín do ŠJ 163,02 s DPH OŠJ44/2026 10.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.02.2026
    Faktúra 50/2026 nákup potravín do ŠJ 289,01 s DPH OŠJ46/2026 10.02.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.02.2026
    Faktúra 51/2026 nákup potravín do ŠJ 356,57 s DPH OŠJ43/2026 10.02.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 10.02.2026
    Faktúra 52/2026 telekom. služby 36,99 s DPH 10.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 10.02.2026
    Objednávka 17/2026 tlač šekov 0,00 s DPH 69/2026 10.02.2026 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 10.02.2026
    Objednávka OŠJ54/2026 nákup potravín do ŠJ 286,25 s DPH 53/2026 09.02.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 12.02.2026
    Faktúra 48/2026 výkaz výmer a rozpočet na rekonštrukciu kotolne 250,00 s DPH 7/2026 09.02.2026 Estimat s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 09.02.2026
    Faktúra 47/2026 pranie posteľného prádla 127,11 s DPH 1/2026 09.02.2026 PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 09.02.2026
    Objednávka OŠJ65/2026 nákup potravín do ŠJ 110,13 s DPH 72/2026 08.02.2026 COOP Jednota Liptovský Ján Erika Janovčíková vedúca ŠJ 02.03.2026
    Objednávka OŠJ52/2026 nákup potravín do ŠJ 350,96 s DPH 58/2026 06.02.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 16.02.2026
    Objednávka OŠJ47/2026 nákup potravín do ŠJ 270,98 s DPH 59/2026 06.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 16.02.2026
    Faktúra 46/2026 nákup potravín do ŠJ 371,23 s DPH OŠJ26/2026 06.02.2026 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 06.02.2026
    Objednávka OŠJ51/2026 nákup potravín do ŠJ 383,43 s DPH 57/2026 06.02.2026 FRUKTAL s.r.o. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 16.02.2026
    Faktúra 45/2026 nákup potravín do ŠJ 187,93 s DPH OŠJ45/2026 05.02.2026 CBA VEREX , a.s. Erika Janovčíková vedúca ŠJ 05.02.2026
    Faktúra 42/2026 dodávka zemného plynu 2/2026 ŠMŠ 370,00 s DPH Z16/2016 - Dodatok 006/2024 04.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.02.2026
    Faktúra 43/2026 vodné+stočné 167,80 s DPH 04.02.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.02.2026
    Faktúra 44/2026 dofakturácia - zrážky 1 003,43 s DPH 04.02.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.02.2026
    Faktúra 40/2026 telekom. služby + internet 113,14 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.02.2026
    Faktúra 41/2026 dodávka zemného plynu 2/2026 ŠZŠ 3 450,00 s DPH Z16/2016 - Dodatok 006/2024 04.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy 04.02.2026
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/353